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乌海市科技信息研究所2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
时间:2018年02月02日   信息来源:本站原创   点击:次   【字体:

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第一部分   部门概况
一、 主要职能
二、 机构设置情况
第二部分   预算收支情况
一、 预算收入情况
二、 预算支出情况
三、 预算收支情况变化情况
四、 机关运行费情况
五、 “三公”经费财政预算安排情况
六、 政府性基金预算安排情况
七、 政府采购情况
八、 国有资产占有情况
九、 重点项目绩效目标

十、 名词解释


一、市科技信息研究所概括

(一)职能职责:  
 1、负责信息共建共享工作,提供信息源保证;
 2、情报调研和软科学研究工作;
 3、科技信息网建设、维护;
 4、承担直接面向“三农”服务的公益性的“96048”农业科技服务体系建设项目;
 5、承担生产力促进中心工作和全市技术市场工作,并完成好科教进社区工作;
 6、负责建立和维护乌海市科技网络视频会议系统。
 7、承办主管部门交办的其他事项。
 (二)机构设置情况
      乌海市科技信息研究所成立于1976年,单位性质事业单位,隶属于乌海市科学技术局,已纳入国库集中支付、设有1个独立财务办公室、执行事业单位财务会计制度、机构编制管理部门核定编制人数6人,其中事业编制6人,实有人数6人,均属于正式事业编制。
二、2018年市科技信息研究所预算收支情况
(一)2018年预算收入情况
2018年市科技信息研究所预算收入为133.9万元。
(二)2018年预算支出情
2018年市科技信息研究所预算支出为133.9万元;其中:项目支出3万元,基本支出130.9万元。
(三)预算收支情况变化情况
2018年市科技信息研究所预算支出为133.9万元,比上年减少5.6万元,原因:创建节约型单位,我单位各项支出都有所下降。
(四)机关运行费情况
2018年,市科技信息研究所机关运行费为0万元。
(五)2018年市科技信息研究所“三公”经费财政预算安排情况:
1、2018年因公出国费用0万元,与上年相比没有变化。
2、2018年单位公车保有量1辆,车辆购置费0万元,与上年相比没有变化。本年公务用车维护费1.72万元,上年2.5万元,比上年减少0.78万元,减少31.2%,原因:本年度缩减三公经费。
3、本年公务接待费0.17万元,上年0.3万元,比上年减少0.13万元,减少43.3%,原因:本年度缩减三公经费。
(六)政府性基金预算安情况排
2018年,市科技信息研究所政府性基金预算安排为0万元。
(七)政府采购情况
2018年,市科技信息研究所政府采购为0万元。
(八)国有资产占有情况  
截止2017年底,固定资产99.22万元,(车辆27.33万元),决算报表中填列车辆账面数为2辆。
(九)重点项目绩效目标
2018年,市科技信息研究所重点项目绩效目标为0万元。
(十)名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。      
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



乌海市科技信息研究所
二零一八年二月二日

(作者:佚名 编辑:kjjadmin)

 
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