目录
第一部分   部门概况
一、 主要职能
二、 机构设置情况
第二部分   预算收支情况
一、 预算收入情况
二、 预算支出情况
三、 预算收支情况变化情况
四、 机关运行费情况
五、 “三公”经费财政预算安排情况
六、 政府性基金预算安排情况
七、 政府采购情况
八、 国有资产占有情况
九、 重点项目绩效
十、 名词解释

第一部分部门概况
（一）主要职责:
　1．贯彻执行国家、自治区有关科技工作的法律和方针政策，牵头拟定乌海市科技发展规划的方针、政策，并组织实施和监督检查；负责乌海市科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责有关科技评估管理和科技统计管理；会同有关部门拟订高新技术发展及产业化政策；归口管理全市科技合作与交流工作；执行国家、自治区有关知识产权的方针、政策，组织协调全市保护知识产权工作；组织重大专利转化项目的实施，指导全市企事业单位知识产权工作。
 （二）机构设置情况
      乌海市科技局成立于1993年，我局属于行政单位，隶属于乌海市政府，已纳入国库集中支付，内设有5个机构：办公室、农业与发展科、发展计划科、高新技术发展科、知识产权科。执行行政单位财务会计制度、机构编制管理部门核定编制人数14人，在职人员13人，其中：局长1名，副局长2名，助理调研员1名，正科6名，副科1名，科员2名；2016年车改后将科技局事业人员5人，退休人员1人转入局所属二级单位知识产权管理服务中心，但是人头经费及工资都在局机关。 
第二部分  预算情况说明
  （一）预算收入情况
　　2018年市科技局预算收入为407.95万元，其中：人员支出369.34万元，公用经费支出33.63万元，专项业务费支出5万元，科学技术支出201.42万元，社会保障支出174.79万元医疗卫生与计划生育支出9.62万元，住房保障支出19.03万元，一般公共服务支出3.11万元。
（二）预算支出情况
2018年市科技局预算支出为407.95万元，其中：人员支出369.34万元，公用经费支出33.63万元，专项业务费支出5万元，科学技术支出201.42万元，社会保障支出174.79万元医疗卫生与计划生育支出9.62万元，住房保障支出19.03万元，一般公共服务支出3.11万元。
（三）预算收支变化情况
　　2018年市科技局预算支出为407.95万元，比上年减少11.77万元，减少原因是2018年有1名行政人员退休。
（四）机关运行费情况说明
2018年我单位机关运行费402.97万元，其中：人员经费369.34万元，一般公共服务费3.11万元，公用经费30.53万元。
（五） “三公”经费财政预算安排情况：
　　1、2018年因公出国费用0元，与上年相比没有变化。
　　2、2018年单位公车保有量1辆，车辆购置费0元，与上年相比没有变化。本年公务用车维护费预算2.34万元，上年预算1.8万元，比上年增加预算0.54万元，增加30%，增加原因是：调配到我单位的车辆年久车况差，经修理才后可安全上路，所以产生的车辆维修费高于上年。
　　3、本年公务接待费预算0.3万元，上年预算1.0万元，比上年减少预算0.13万元，减少70%。
（六）政府性基金预算安情况排
　　2018年市科技局政府性基金预算安排为0元。
（七）政府采购情况说明
我单位2018年政府采购预算安排《科技发展规划》18万元。
（八）国有资产占有情况 
截止2017年底，我单位资产总额304.79万元，其中固定资产186.51万元，（车辆117.03万元），决算报表中填列车辆账面数为5辆，施行公车改革后我单位车辆实有数为1辆，其他4辆均由公车改革办收回重新调配，因车辆尚未办理过户手续，目前我单位账面数还是5辆。
（九）重点项目绩效
  我单位无重点项目绩效。
（十）名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
                                      


 
                                                  乌海市科技局
                                               2018年02月02日